目    錄

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二,、政府采購情況表

十三,、政府購買服務(wù)決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2023年度部門決算說明

一,、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)

北京天文館成立于1957年，隸屬于北京市科學(xué)技術(shù)研究院,，為從事天文科普業(yè)務(wù)的公益一類事業(yè)單位,。單位的主要職責(zé)是：開展現(xiàn)代天文學(xué)、古天文學(xué),、科普教育等方面研究,；開展藏品的征集、保管,、研究,、展示工作；開展科普教育及文化傳播活動(dòng)等,。

北京天文館內(nèi)設(shè)15個(gè)部門,，分別是：黨群工作部、辦公室,、人力資源部,、財(cái)務(wù)部、綜合保障部,、信息中心,、公共服務(wù)部、科普教育部,、展覽設(shè)計(jì)部,、數(shù)字工作室、科學(xué)研究部,、編輯部,、古天文研究中心、社團(tuán)部,、文創(chuàng)事業(yè)部,。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制170人,，實(shí)有人數(shù)147人。

   二,、收入支出決算總體情況說明

2023年度收,、支總計(jì)16362.74萬元，比上年增加4350.54萬元,，增長36.22%,。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計(jì)12027.47萬元，比上年增加1594.41萬元,，增長15.28%,。

1.財(cái)政撥款收入7231.90萬元,，占收入合計(jì)的60.12%,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7231.90萬元，占收入合計(jì)的60.12%,；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占收入合計(jì)的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，占收入合計(jì)的0%,；

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%,；

3.事業(yè)收入4659.93萬元,，占收入合計(jì)的38.74%；

4.經(jīng)營收入0萬元,，占收入合計(jì)的0%,；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%,；

6.其他收入135.64萬元,，占收入合計(jì)的1.12%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計(jì)9897.06萬元,，比上年增加752.00萬元,，增長8.22%，其中：基本支出8850.54萬元,，占支出合計(jì)的89.42%,；項(xiàng)目支出1046.52萬元，占支出合計(jì)的10.58%;上繳上級(jí)支出0萬元,，占支出合計(jì)的0%,；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占支出合計(jì)的0%,。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)7731.07萬元,，比上年增加183.42萬元，增長2.43%,。主要原因：本年在科普開放,、科普活動(dòng)舉辦等投入方面較上年略有增加。

四,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7569.21萬元,，主要用于以下方面（按大類）：科學(xué)技術(shù)支出7564.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.94%,；教育支出4.91萬元,，占本年財(cái)政撥款支出0.06%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1,、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2023年度決算7564.30萬元,，比2023年度年初預(yù)算減少148.93萬元，下降1.93%,。其中：

“科學(xué)技術(shù)普及”（款）2023年度決算7280.67萬元,，比2023年度年初預(yù)算減少180.15萬元，下降2.41%,。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求,，壓縮一般性支出。

“技術(shù)研究與開發(fā)”（款）2023年度決算31.22萬元,，比2023年度年初預(yù)算增加31.22萬元,，增長100%。主要原因：年內(nèi)適度增加了技術(shù)研發(fā)支出,。

“應(yīng)用研究”（款）2023年度決算252.41萬元,，與2023年度年初預(yù)算持平。

2,、“教育支出”(類)2023年度決算4.92萬元,，比2023年度年初預(yù)算減少8.50萬元，下降63.34%,。其中：

“培訓(xùn)支出”（款）2023年度決算4.92萬元,，比2023年度年初預(yù)算減少8.50萬元，下降63.34%,。主要原因：落實(shí)政府過緊日子的要求,，嚴(yán)格控制培訓(xùn)數(shù)量和規(guī)模。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位無此項(xiàng)支出,。

六,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本單位無此項(xiàng)收支。

七,、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6860.87萬元,，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績效工資,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置等。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6.49萬元,，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算10.35萬元減少3.85萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用,。2023年度決算數(shù)0萬元,，與2023年度年初預(yù)算數(shù)保持一致。

2.公務(wù)接待費(fèi),。2023年度決算數(shù)2.76萬元,，比2023年度年初預(yù)算數(shù)4.61萬元減少1.85萬元。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求,，厲行勤儉節(jié)約要求,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn),，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)大幅減少,。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)往來工作餐招待。公務(wù)接待102批次,，公務(wù)接待1061人次,。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2023年度決算數(shù)3.73萬元,，比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.74萬元減少2.01萬元,。

其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬元,，與2023年度年初預(yù)算數(shù)保持一致,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)3.73萬元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.74萬元減少2.01萬元,，主要原因：嚴(yán)格公車管理,，杜絕不必要的公車出行。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,，公務(wù)用車加油0.6萬元,，公務(wù)用車維修2.41萬元,，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.42萬元，公務(wù)用車其他支出0.29萬元,。2023年度公務(wù)用車保有量4輛,，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬元。

二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額1665萬元,，其中：政府采購貨物支出29.92萬元,，政府采購工程支出473萬元，政府采購服務(wù)支出1162.08萬元,。授予中小企業(yè)合同金額1621.98萬元,，占政府采購支出總額的97.41%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.64萬元,，占政府采購支出總額的2.2%,。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2023年度本單位未新購置車輛,；新購置單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備3臺(tái)（套）,，共計(jì)1022.40萬元。截至12月31日,，本單位共有車輛4臺(tái),，共計(jì)132.94萬元；單位價(jià)值100萬元（含）以上的設(shè)備28臺(tái)（套）,，共計(jì)15179.17萬元,。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位無此項(xiàng)支出,。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān),、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為,，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)科普事業(yè)單位的基本支出,。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除機(jī)構(gòu)運(yùn)行等明確列示項(xiàng)目以外的其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出,。

9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn),，黨校,、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵,、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出,，不在本科目反映。

第四部分  2023年度部門績效評(píng)價(jià)情況

一,、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附件）