目   錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二,、收入預(yù)算情況說明

三,、支出預(yù)算情況說明

四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五,、其他情況說明

六,、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報表

一,、收支總表

二,、收入總表    

三、支出總表

四,、項目支出表

五,、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財政撥款收支總表

七,、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一,、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細(xì)表

十三,、項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì),、職責(zé)等情況

北京天文館成立于1957年,，隸屬于北京市科學(xué)技術(shù)研究院,，是一家從事天文科普業(yè)務(wù)的公益一類事業(yè)單位。單位的主要職責(zé)是：開展現(xiàn)代天文學(xué),、古天文學(xué),、科普教育等方面研究；開展藏品的征集,、保管,、研究、展示工作,；開展科普教育及文化傳播活動等,。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

北京天文館內(nèi)設(shè)15個部門，分別是：辦公室,、黨群工作部,、人力資源部、財務(wù)部,、綜合保障部,、信息中心、公共服務(wù)部,、科普教育部,、展覽設(shè)計部、數(shù)字工作室,、科學(xué)研究部,、編輯部、古天文研究中心,、社團部,、文創(chuàng)事業(yè)部。

（三）人員編制及實有情況

北京天文館事業(yè)編制170人,，實有人數(shù)152人,。離退休人員127人，其中：離休0人,，退休127人,。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算12097.72萬元,，比2023年年初預(yù)算數(shù)11576.69萬元增加521.03萬元,，增長4.50%。主要原因是事業(yè)收入預(yù)期增加,。

（一）本年財政撥款收入7276.78萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入7276.78萬元,。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

（二）本年其他資金收入2940.00萬元

4.財政專戶管理資金收入0.00萬元,。

5.事業(yè)收入2890.00萬元,。

6.上級補助收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元,。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,。

9.其他收入50.00萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1880.94萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1880.94萬元,。

圖1：收入預(yù)算

三,、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算12079.72萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11576.69萬元增加521.03萬元,，增長4.5%,。主要原因是增加了開放運行、科普場地與設(shè)備設(shè)施維護等方面支出,。

（一）基本支出,。基本支出預(yù)算9551.31萬元,，占總支出預(yù)算79.07%,，比2023年年初預(yù)算數(shù)9960.41萬元減少409.10萬元，下降4.11%,。

（二）項目支出,。項目支出預(yù)算2546.41萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)1616.28萬元增加930.13萬元,，增長57.55%,。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元,。

3.對附屬單位補助支出0.00萬元,。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬元。

四,、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍

北京天文館因公出國（境）費用,、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位為本單位,。

（二）財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算10.34萬元,，比2023年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算增加（減少）0.01萬元。其中：

1.因公出國（境）費用,。2024年預(yù)算數(shù)0.00萬元,，與2023年持平。

2.公務(wù)接待費,。2024年預(yù)算數(shù)4.60萬元,，比2023年年初預(yù)算數(shù)4.61萬元減少0.01萬元,，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，削減公務(wù)接待支出,，進(jìn)一步壓減一般性支出,。

3.公務(wù)用車購置和運行維護費,。2024年預(yù)算數(shù)5.74萬元,，包括：公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算數(shù)0萬元，與2023年持平,；公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)5.74萬元,，其中：公務(wù)用車燃油2.21萬元，公務(wù)用車維修1.27萬元,，公務(wù)用車保險1.27萬元,，其他支出0.98萬元。公務(wù)用車運行維護費2024年預(yù)算數(shù)與2023年年初預(yù)算數(shù)5.74萬元持平,。

五,、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2024年北京天文館政府采購預(yù)算總額2836.12萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算364.80萬元,，政府采購工程預(yù)算370.56萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算2100.76萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2024年無政府購買服務(wù)預(yù)算,。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi),。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2024年，北京天文館填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目9個,，占本單位本年預(yù)算項目9個的100%,。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算2495.88萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%,。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2024年無重點行政事業(yè)性收費,。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底,，北京天文館共有車輛4臺,，共計132.94萬元；單位價值50萬元以上的設(shè)備34臺（套）,，共計15559.56萬元,。2024年預(yù)算安排中，購置單位價值50萬元以上的設(shè)備2臺（套）,，共計375.00萬元,。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費用、公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置和運行維護費預(yù)算數(shù),。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施,。

第二部分  2024年度單位預(yù)算報表

附件：北京天文館2024年度單位預(yù)算報表