目   錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一,、單位基本情況

二,、2022年收入及支出總體情況

三,、主要支出情況

四,、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五,、其他情況說明

六,、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二,、收入總表    

三,、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五,、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六,、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二,、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2022年單位預(yù)算情況說明

一,、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì),、職責(zé)等情況

北京天文館成立于1957年，隸屬于北京市科學(xué)技術(shù)研究院,，為從事天文科普業(yè)務(wù)的公益一類事業(yè)單位,。單位的主要職責(zé)是：開展現(xiàn)代天文學(xué)、古天文學(xué),、科普教育等方面研究,；開展藏品的征集、保管,、研究,、展示工作；開展科普教育及文化傳播活動(dòng)等,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

北京天文館內(nèi)設(shè)15個(gè)部門,，分別是：黨群工作部、辦公室,、人力資源部,、財(cái)務(wù)部、信息中心,、綜合保障部,、公共服務(wù)部,、科普教育部、展覽設(shè)計(jì)部,、數(shù)字工作室,、科學(xué)研究部、編輯部,、古天文研究中心,、社團(tuán)部、文創(chuàng)事業(yè)部,。

（三）人員構(gòu)成情況

北京天文館事業(yè)編制170人,，實(shí)有人數(shù)151人；聘用人員1人,。離退休人員124人,，其中：離休2人，退休122人,。

二,、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算10624.83萬元，比2021年10553.77萬元增加71.06萬元,，增長0.67%,。其中：本年財(cái)政撥款收入6963.04萬元,比2021年6922.92萬元增加40.12萬元,，增加的主要原因是在天文科普項(xiàng)目方面投入增加,；本年其他資金收入2739.75萬元,比2021年2037.00萬元增加702.75萬元，增加的主要原因是單位應(yīng)對(duì)疫情變化能力提升和疫情形勢趨于好轉(zhuǎn),，事業(yè)收入預(yù)期增加,；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金922.05萬元,比2021年1593.85萬元減少671.80萬元，減少的主要原因是單位結(jié)余資金規(guī)模相比2021年顯著減少,。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算10624.83萬元,，比2021年10553.77萬元增加71.06萬元，增長0.67%,。

基本支出預(yù)算7998.12萬元,，占總支出預(yù)算75.28%，比2021年7997.67萬元增加0.45萬元,。項(xiàng)目支出預(yù)算2626.70萬元,，比2021年2544.10萬元增加82.60萬元，增長3.25%,，增長的主要原因是單位科普開放運(yùn)行設(shè)備改造支出有所增加,。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

2.上繳上級(jí)支出0萬元,。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,。

三,、主要支出情況

北京天文館2022年項(xiàng)目支出預(yù)算緊緊圍繞天文知識(shí)科普與科研宗旨編制，落實(shí)北京“四個(gè)中心”城市戰(zhàn)略定位要求,，積極參與北京“文化中心”,、“科技創(chuàng)新中心”建設(shè)。本單位預(yù)算項(xiàng)目支出方向及主要情況具體如下：

（一）用于天文科普業(yè)務(wù),、天文科普產(chǎn)品及相關(guān)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)支出,，包括：4D科普劇場改造，何以知天天文學(xué)研究方法球幕科普節(jié)目制作,，北京天文館科學(xué)普及課題支出匯總,，北京天文館科普陣地建設(shè)提升，北京天文館場館開放運(yùn)行,，北京天文館場館設(shè)備設(shè)施維護(hù)與更新,。

（二）用于天文科學(xué)研究支出，包括：創(chuàng)新工程自北京天文館野外臺(tái)站的自動(dòng)控制及觀測數(shù)據(jù)可視化研究,，北京天文館科學(xué)研究課題支出匯總,。

（三）用于高層次創(chuàng)新型人才培養(yǎng)體系建設(shè)支出，包括：市科研院2021年高層次創(chuàng)新型人才培養(yǎng)體系建設(shè)（天文館人才專項(xiàng),上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目）,，宇宙罕見暫現(xiàn)源的探測研究,，活動(dòng)星系核宿主星系和黑洞的共同演化，流浪行星的拋射起源以及其拋射概率,，基于Spitzer光譜的硅酸鹽塵埃消光輪廓研究,。

（四）用于大型天文科普系列活動(dòng)支出，包括：北京天文館創(chuàng)新天文科普活動(dòng),，北京天文館品牌科普活動(dòng),。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

2022年北京天文館“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.59萬元,，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算減少1.01萬元,。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用。本單位2022年無財(cái)政撥款安排的出國經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

2.公務(wù)接待費(fèi),。2022年預(yù)算數(shù)4.85萬元，與2021年預(yù)算數(shù)4.85萬元持平,。

3.公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。2022年預(yù)算數(shù)5.74萬元，其中,，公務(wù)用車購置費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)0萬元,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年預(yù)算數(shù)5.74萬元，其中：公務(wù)用車燃油1.27萬元，公務(wù)用車維修2.45萬元,，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.15萬元,，其他支出0.87萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2022年比2021年預(yù)算數(shù)6.75萬元減少1.01萬元,。主要原因：厲行節(jié)約,，嚴(yán)格控制公務(wù)用車使用。

五,、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2022年北京天文館政府采購預(yù)算總額2434.13萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算987.70萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算1446.43萬元,。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2022年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2022年,，北京天文館填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%,。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算2589.18萬元,，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi),。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算,。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，北京天文館共有車輛4臺(tái),，共計(jì)132.94萬元,；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備13臺(tái)（套），共計(jì)5515.33萬元,，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備10臺(tái)（套）,、共計(jì)8356.88萬元,。

六,、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù),。

政府采購：各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。

第二部分  2022年單位預(yù)算報(bào)表