通知公告
北京天文館2023年度單位決算公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間：2024年09月12日
目 錄
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
十,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十一,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)情況表
十三,、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2023年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件,。
第二部分 2023年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
北京天文館成立于1957年,，隸屬于北京市科學(xué)技術(shù)研究院，為從事天文科普業(yè)務(wù)的公益一類事業(yè)單位,。單位的主要職責(zé)是：開(kāi)展現(xiàn)代天文學(xué),、古天文學(xué)、科普教育等方面研究,；開(kāi)展藏品的征集,、保管、研究,、展示工作,；開(kāi)展科普教育及文化傳播活動(dòng)等。
北京天文館內(nèi)設(shè)15個(gè)部門(mén),，分別是：黨群工作部,、辦公室、人力資源部,、財(cái)務(wù)部,、綜合保障部,、信息中心、公共服務(wù)部,、科普教育部,、展覽設(shè)計(jì)部、數(shù)字工作室,、科學(xué)研究部,、編輯部、古天文研究中心,、社團(tuán)部、文創(chuàng)事業(yè)部,。
（二）人員構(gòu)成情況
事業(yè)編制170人,，實(shí)有人數(shù)147人。
二,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收,、支總計(jì)16362.74萬(wàn)元，比上年增加4350.54萬(wàn)元,，增長(zhǎng)36.22%,。
（一）收入決算說(shuō)明
2023年度本年收入合計(jì)12027.47萬(wàn)元，比上年增加1594.41萬(wàn)元,，增長(zhǎng)15.28%,。
1.財(cái)政撥款收入7231.90萬(wàn)元，占收入合計(jì)的60.12%,。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7231.90萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的60.12%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0%,；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%,；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入4659.93萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的38.74%,；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%,；
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0%；
6.其他收入135.64萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的1.12%,。
圖1：收入決算
（二）支出決算說(shuō)明
2023年度本年支出合計(jì)9897.06萬(wàn)元,，比上年增加752.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.22%,，其中：基本支出8850.54萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的89.42%；項(xiàng)目支出1046.52萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的10.58%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%,。
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
三,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7731.07萬(wàn)元,，比上年增加183.42萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.43%。主要原因：本年在科普開(kāi)放,、科普活動(dòng)舉辦等投入方面較上年略有增加,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7569.21萬(wàn)元,，主要用于以下方面（按大類）：科學(xué)技術(shù)支出7564.30萬(wàn)元,，占本年財(cái)政撥款支出99.94%；教育支出4.91萬(wàn)元,，占本年財(cái)政撥款支出0.06%,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2023年度決算7564.30萬(wàn)元,，比2023年度年初預(yù)算減少148.93萬(wàn)元,，下降1.93%。其中：
“科學(xué)技術(shù)普及”（款）2023年度決算7280.67萬(wàn)元,，比2023年度年初預(yù)算減少180.15萬(wàn)元,，下降2.41%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求,，壓縮一般性支出,。
“技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)”（款）2023年度決算31.22萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加31.22萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,。主要原因：年內(nèi)適度增加了技術(shù)研發(fā)支出。
“應(yīng)用研究”（款）2023年度決算252.41萬(wàn)元,，與2023年度年初預(yù)算持平,。
2,、“教育支出”(類)2023年度決算4.92萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少8.50萬(wàn)元,，下降63.34%,。其中：
“培訓(xùn)支出”（款）2023年度決算4.92萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少8.50萬(wàn)元,，下降63.34%,。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子的要求，嚴(yán)格控制培訓(xùn)數(shù)量和規(guī)模,。
五,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出。
六,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位無(wú)此項(xiàng)收支,。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出6860.87萬(wàn)元,，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置等,。
第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)6.49萬(wàn)元,，比2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算10.35萬(wàn)元減少3.85萬(wàn)元,。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,，與2023年度年初預(yù)算數(shù)保持一致,。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2023年度決算數(shù)2.76萬(wàn)元,，比2023年度年初預(yù)算數(shù)4.61萬(wàn)元減少1.85萬(wàn)元,。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量,、規(guī)模和接待標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)大幅減少,。2023年度公務(wù)接待費(fèi)主要用于外單位業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)往來(lái)工作餐招待,。公務(wù)接待102批次，公務(wù)接待1061人次,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。2023年度決算數(shù)3.73萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.74萬(wàn)元減少2.01萬(wàn)元。
其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2023年度決算數(shù)0萬(wàn)元,，與2023年度年初預(yù)算數(shù)保持一致。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年度決算數(shù)3.73萬(wàn)元,，比2023年度年初預(yù)算數(shù)5.74萬(wàn)元減少2.01萬(wàn)元,，主要原因：嚴(yán)格公車管理，杜絕不必要的公車出行,。2023年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中,，公務(wù)用車加油0.6萬(wàn)元，公務(wù)用車維修2.41萬(wàn)元,，公務(wù)用車保險(xiǎn)0.42萬(wàn)元,，公務(wù)用車其他支出0.29萬(wàn)元。2023年度公務(wù)用車保有量4輛,，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.93萬(wàn)元,。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),。
三,、政府采購(gòu)支出情況
2023年度政府采購(gòu)支出總額1665萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出29.92萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出473萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出1162.08萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1621.98萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的97.41%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.64萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的2.2%,。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2023年度本單位未新購(gòu)置車輛,；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備3臺(tái)（套）,，共計(jì)1022.40萬(wàn)元。截至12月31日,，本單位共有車輛4臺(tái),，共計(jì)132.94萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備28臺(tái)（套）,，共計(jì)15179.17萬(wàn)元,。
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
本單位無(wú)此項(xiàng)支出,。
六,、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施,。
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng),，按照政府采購(gòu)方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為,。
7.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反應(yīng)科普事業(yè)單位的基本支出。
8.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項(xiàng)）：反應(yīng)除機(jī)構(gòu)運(yùn)行等明確列示項(xiàng)目以外的其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
9.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出,。教育部門(mén)的師資培訓(xùn),，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出,，以及退役士兵,、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映,。
第四部分 2023年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一,、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）